المشتريات

يُستخدم قسم المشتريات لتسجيل فواتير الشراء من الموردين، حيث تزيد كل عملية شراء رصيد المخزون تلقائياً لكل صنف. تتطلب هذه العملية صلاحية manage_purchases.

تسجيل فاتورة مشتريات جديدة

1. من القائمة الجانبية اذهب إلى «المخزون» ثم «المشتريات»، واضغط «فاتورة مشتريات جديدة».
2. اختر المورّد من القائمة (أو أضف مورّداً جديداً إذا لم يكن موجوداً).
3. أدخل تاريخ الشراء ورقم فاتورة المورّد (اختياري) للرجوع إليها لاحقاً.
4. أضف الأصناف واحداً تلو الآخر: اختر المنتج، أدخل الكمية وسعر التكلفة لهذه الفاتورة.
5. فعّل خيار «تحديث سعر التكلفة» إذا كنت تريد أن يعتمد النظام سعر التكلفة الجديد كسعر افتراضي للمنتج مستقبلاً.
6. راجع الإجمالي الفرعي وقيمة الضريبة والإجمالي الكلي أسفل الفاتورة، ثم اضغط «حفظ».
7. عند الحفظ، يزيد النظام تلقائياً كمية المخزون لكل صنف ويسجّل حركة مخزون من نوع «وارد شراء».

لقطة الشاشة قيد الإنشاء